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集團采購解決方案
方案概述

集團采購的模式是指在整個集團内部,爲了充分發揮集中采購的規模效應,降低采購成本;集團企業單獨設置獨立核算的采購公司,負責整個集團的大部分物質采購。集團内部各公司直接向采購公司采購。采購公司彙總各公司需求,集中向供應商采購,采購公司與供應商結算,内部各分子公司向采購公司結算.物流送貨有兩種形式,一種形式是供應商送到采購公司指定的地方,再由采購公司送貨到集團各分子公司,另一種形式是供應商直接送貨到集團内的各分子公司。



方案特點

陽光動力ERP+,支持多公司多工廠。

靈活的後台配置滿足多種複雜的業務應用場景,支持典型的采購業務模式。

支持供應商的選擇與價格談判和采購的分離。

統一的集中的集團采購信息平台。交貨信息、質量信息及時可控。

操作簡單、使用方便。


解決方案

物料主數據管理

物料主數據管理包括成品、半成品、原料(主料)、輔料、包材(包材)、備品備件(五金件)、低值易耗品(辦公用品)。支持初始數據EXCEL的批量導入導出,支持物料主數據的增加、修改、啓用、停用、歸檔、查詢、統計。

成品和半成品

1.同集團不同公司相同産品編号必須一緻,不同公司成本單價可以不一緻。

2.可記錄産品編号、條碼、二維碼、RFID号、品名、規格(長、寬、高、重量、體積、顔色)、計量單位、成本價、銷售價、安全庫存、最低庫存、最高庫存、溫度、濕度數、存貨科目等。

3.支持成品、半成品外觀圖片上傳和技術資料保存于查詢。

4.支持成品可按産品編号、品名、大類、小類、品牌、系列、等查詢。

5.支持成品、半成品配方(BOM)更新過程和生産工藝查詢(特殊權限)。

6.呆滞成品與半成品查詢:1周、1月、2月、3月、半年、1年。

原料(主料)、輔料、包材(包材)

1.同集團不同公司相同原料、輔料、包材編号必須一緻,不同公司成本單價可以不一緻。

2.可記錄原料、輔料、包材編号、條碼、二維碼、RFID号、品名、規格(長、寬、高、重量、體積、顔色)、計量單位、成本價、銷售價、安全庫存、最低庫存、最高庫存、溫度、濕度、存貨科目數等。

3.支持原料、輔料、包材外觀圖片上傳和技術資料保存于查詢。

4.支持原料、輔料、包材可按産品編号、品名、大類、小類、品牌、系列、等查詢。

5.支持原料、輔料、包材用戶哪些成品和半成品(特殊權限)。

6.呆滞原料、輔料、包材查詢:1周、1月、2月、3月、半年、1年。

備品備件( 五金、配件、工具)

1.同集團不同公司相同備品備件( 五金、配件、工具)編号必須一緻,不同公司成本單價可以不一緻。

2.可記錄備品備件( 五金、配件、工具)編号、條碼、二維碼、RFID号、品名、規格(長、寬、高、重量、體積、顔色)、計量單位、成本價、銷售價、安全庫存、最低庫存、最高庫存、溫度、濕度數、自制、外購、存貨科目等。

3.支持備品備件( 五金、配件、工具)外觀圖片上傳和技術資料保存于查詢。

4.支持備品備件( 五金、配件、工具)可按産品編号、品名、大類、小類、品牌、系列、等查詢。

6.呆滞備品備件( 五金、配件、工具)查詢:1周、1月、2月、3月、半年、1年。

低值易耗品(辦公用品)

可參考原料、輔料、包材管理模式。

采購管理

1. 采購詢價:   公司需要購買某些産品和招投标一些項目可以通過采購詢價發布詢價信息,系統自動通過供應商協同、微信、電子郵件、QQ、傳真向供應商發布詢價信息。
2. 采購報價:   供應商收到公司發布的詢價信息,通過供應商協同平台自動進入采購報價、供應商也可以微信、電子郵件、QQ、傳真等方式收集到報價信息批量導入采購報價,将所有供應商的報價信息彙集到一起,本報價信息與采購詢價一一對應。
3. 采購比價:   通過采購詢價和報價平台收集到的信息,設定比價規則,系統進行自動比價并建議選擇供應進入審批流程;并與采購招标,投标信息平台對接。同時與采購訂單、采購申請平台對接。
4. 采購申請:   來至公司各部門、各崗位的采購采購需求進行采購申請、或者來至生産采購申請。最後合并彙總生成采購訂單。
5. 采購訂單:   公司采購訂單可以通過供應商協同平台、電子郵件、微信、QQ、傳真把采購信息傳遞給供應商。采購訂單分爲很多采購訂單,标準訂單、委外訂單,免費訂單。根據公司财務和财務核算要求進行定義各種類型的采購訂單。
6. 采購價格:   采購價格根據供應商、物料、時間設定價格(到岸價、離岸價、含稅價、不含稅價),再經過公司談判小組審批通過并确定執行。
7. 供應商協同:   供應商協同的用戶對象是供應商,供應商協同裏面有我的訂單、我的賬單、發貨計劃,我要報價,我要投标等與公司協同的信息。
8. 移動供應商:   供應商協同移動平台與供應商協同功能一樣,移動平台主要方便供應商移動辦公。
9. 采購後勤信息:   采購明細查詢、采購統計,申請轉采購查詢,采購狀态查詢。采購執行跟蹤,供應商賬單。

庫存管理

庫存管理主要業務由發貨到生産(生産出庫),發貨到銷售(銷售出庫)、收貨從供應商(采購入庫,收貨從生産(生産入庫)、庫位移動、盤點、狀态移動、報廢、物料領用申請以及與庫存後勤信息構成,本模塊與其他模塊無縫集成,與财務集成度高,設有物料賬期開關,每月要進行物料賬月結。

1. 生産出庫:   生産領用出庫,可以依據生産訂單領料,也可以無單發料,可以發料到生産、也可以料到部門、發料到個人。支持退料沖銷等,根據領用情況和财務記賬要求可以定義多種出庫應用場景并支持條碼和二維碼點數、RFID卡出庫。
2. 銷售出庫:   依據銷售訂單或物流派單發貨出庫,根據銷售訂單類型和财務記賬要求支持多種發貨應用場景并支持條碼和二維碼點數、RFID卡出庫。
3. 采購入庫:   依據采購訂單入庫,根據采購訂單類型,标準入庫、委外采購入庫、免費入庫、贈送入庫、退貨沖銷等,根據采購訂單類型和财務記賬要求支持多種采購入庫應用場景,并支持條碼和二維碼點數、RFID卡入庫。
4. 生産入庫:   根據生産訂單入庫,支持無單入庫,研發入庫、工藝入庫等多種應用場景入庫。根據财務記賬管理要求可以任意配置記賬。并支持條碼和二維碼點數、RFID卡入庫。
5. 庫位移動:   工廠内的物料的庫位移動,以及工廠間的庫位移動。并支持條碼和二維碼點、RFID卡數移庫。
6. 狀态移動:   從可用狀态變成質檢狀态,從可用狀态變成凍結狀态,從質檢狀态變成可用狀态,從質檢狀态變成凍結狀态,從凍結狀态變成可用狀态,從凍結狀态變成質檢狀态,庫位移動與财務記賬無關。
7. 盤點:   支持手工和條碼、二維碼、RFID卡盤點,分公司、分倉庫、分物料盤點。
8. 報廢:   根據報廢申請,不同的成本中心和報廢物料進行報廢,減少庫存并自動進入相應的财務費用記賬。
9. 物料領用:   由于公司部門較多,公司産品或物料不同部門領用産生的費用記賬科目不一緻(如:财務領用進入财務費用、辦公領用進入管理費用,營銷領用進入銷售費用等),考慮到操作的複雜性和财務的一緻性。使用該模塊變的簡單,不同部門領用不同物料自動記賬到相應财務科目上。無需人工判定。
10. 庫存後勤信息:   當期庫存查詢統計,期間庫存查詢,采購入庫明細查詢(收貨從供應商),生産入庫明細查詢(收貨從生産),銷售出庫查詢(發貨給客戶),生産出庫查詢(發貨給生産),收發貨統計,呆滞物料查詢統計。

内部交易

内部交易主要解決企業内各分支機構由于貨物的移動而發生的内部交易,支持集團内公司間調撥,組織間調撥,三方調撥處理。

1. 建公司間銷售訂單:自動産生相應的采購訂單。

2.公司間銷售發貨.:公司銷售發貨,系統自動完成采購收貨。

3.公司間發票結算:銷售完成銷售票系統自動完成采購發票的校驗。

财務管理

财務管理包括總賬、應收、應付、銀企互聯、成本會計、固定資産、财務環境設置、财務标準分析。

1. 總賬:   憑證預制、憑證調整、複制新建、憑證查詢、審核、記賬、沖銷、憑證打印、導入、導出以及與總賬的相關統計分析。
2. 應收:   銷售發票處理(按單開票,按物料清單開票,按物料合計開票,開票調整,沖銷、查詢、過賬、集中處理發票),應收賬齡管理,清項管理。收款計劃。
3. 應付:   采購發票校驗(按單開票,按物料清單開票,按物料合計開票,開票調整,沖銷、查詢、過賬、集中處理發票),應付賬齡管理,清項管理,付款計劃(資金計劃)。
4. 銀企互聯:   企業回款數據通過網銀下載,批量導入系統,核對客戶,記入财務預收賬款或應收款,沖減客戶應收賬款,聯動客戶信用額度。
5. 固定資産:   固定資産登記、折舊、銷售、報廢,租賃登記,租賃收款、資産調度、資産領用,資産盤點,資産查詢等。
6. 财務标準分析:   銷售分析、采購分析、生産分析、采購分析。
7. 财務報表:   可以自定義财務管理報表,标準的财務報表有資産負載表,損益表,現金流量表。可以初級合并多個公司财務報表。
全面實現工作協同,企業信息互聯互通,信息多跑腿,讓人少跑路。
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